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伍家岗区人大常委会办公室2018年部门预算
发布日期:2018-06-08 09:57:00 浏览次数: 字号:[ ]

  伍家岗区人大常委会办公室2018年部门预算

  第一部分区人大常委会办公室概况

  一、主要职能

  1.承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

  2.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  3.负责人大机关的人事管理以及退休干部的统一管理和服务工作。

  4.承担人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的安全保卫工作。

  5.负责人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

  6.承担人大常委会同上级人大常委会和乡人大主席团、街道人大联络组联系的有关工作;组织人大系统的干部培训工作。

  7.负责人大机关的接待工作。

  二、部门预算单位构成

  根据2017年区编办批复的机构设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

  区人大常委会机关设人大常委会办公室、社会工作委员会、法制委员会、代表工作委员会、财政经济委员会、预算工作委员会。

  区人大常委会办公室2018年部门预算表

  表一 区人大常委会办公室2018年收支预算总表

  

 
                  单位:元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数 项目

 

   (按政府预算经济分类)

预算数 项目

 

   (按部门预算经济分类)

预算数 项目

 

  




[page](按功能分类)
预算数
一、财政拨款收入 4,125,871 一、基本支出 2,968,647 机关工资福利支出 2,344,706 工资福利支出 2,344,706 一般公共服务 4,125,871
(一)一般公共预算拨款 4,125,871 1、工资福利支出 2,344,706 对个人和家庭的补助 83,988 对个人和家庭的补助 83,988 公共安全  
其中:正常经费拨款 3,925,871 2、对个人和家庭的补助 83,988 机关商品和服务支出 1,697,177 商品和服务支出 1,697,177 教育  
非税收入拨款 200,000 3、商品和服务支出 539,953 机关资本性支出(一)   债务利息及费用支出   科学技术  
(二)政府性基金预算拨款 0 二、项目支出 1,157,224 机关资本性支出(二)   资本性支出   文化体育与传媒  
二、上级补助收入 0 三、上缴上级支出 0 对事业单位经常性补助   资本性支出(基本建设)   社会保障和就业  
三、事业收入 0 四、经营支出 0 对事业单位资本性补助   对企业补助(基本建设)   医疗卫生与计划生育  
四、经营收入 0 五、对附属单位补助支出 0 对企业补助   对企业补助   节能环保  
五、附属单位上缴收入 0     对企业资本性支出   对社会保障基金补助   城乡社区  
六、其他收入 0     对社会保障基金补助   其他支出   农林水  
        债务利息及费用支出       交通运输  
        其他支出       资源勘探信息等  
                商业服务业等  
                国土海洋气象等  
                住房保障  
                粮油物资储备  
                其他支出  
本 年 收 入 合 计 4,125,871 本 年 支 出 合 计 4,125,871 本 年 支 出 合 计 4,125,871 本 年 支 出 合 计 4,125,871 本 年 支 出 合 计 4,125,871
                   
上年结转 0 结转下年 0 结转下年 0 结转下年 0 结转下年 0
其中:一般公共预算结转 0                
政府性基金结转 0                
其他结转                  
上年结余 0                
收 入 总 计 4,125,871 支 出 总 计 4,125,871 支 出 总 计 4,125,871 支 出 总 计 4,125,871 支 出 总 计 4,125,871

  表二区人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算总表

  

2018年财政拨款收支预算总表
                            单位:元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 (按政府支出经济分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 (按部门支出经济分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 (按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 4,125,871 一、本年支出 4,125,871 4,125,871 0 一、本年支出 4,125,871 4,125,871 0 一、本年支出 4,125,871 4,125,871 0 一、本年支出 4,125,871 4,125,871 0
(一)一般公共预算拨款 4,125,871 (一)基本支出 2,968,647 2,968,647 0 机关工资福利支出 2,344,706 2,344,706   工资福利支出 2,344,706 2,344,706   一般公共服务 4,125,871 4,125,871  
正常经费拨款 3,925,871 1、工资福利支出 2,344,706 2,344,706   对个人和家庭的补助 83,988 83,988   对个人和家庭的补助 83,988 83,988   公共安全 0    
非税收入拨款 200,000 2、对个人和家庭的补助 83,988 83,988   机关商品和服务支出 1,697,177 1,697,177   商品和服务支出 1,697,177 1,697,177   教育 0    
上级转移支付收入   3、商品和服务支出 539,953 539,953   机关资本性支出(一) 0     债务利息及费用支出 0     科学技术 0    
(二)政府性基金预算拨款 0 (二)项目支出 1,157,224 1,157,224 0 机关资本性支出(二) 0     资本性支出 0     文化体育与传媒 0    
本级拨款   1.运转性项目支出 1,157,224 1,157,224   对事业单位经常性补助 0     资本性支出(基本建设) 0     社会保障和就业 0    
上级转移支付补助   2.发展性项目支出 0     对事业单位资本性补助 0     对企业补助(基本建设) 0     医疗卫生与计划生育 0    
            对企业补助 0     对企业补助 0     节能环保 0    
            对企业资本性支出 0     对社会保障基金补助 0     城乡社区 0    
            对社会保障基金补助 0     其他支出 0     农林水 0    
            债务利息及费用支出 0             交通运输 0    
            其他支出 0             资源勘探信息等 0    
                            商业服务业等 0    
                            国土海洋气象等 0    
                            住房保障 0    
                            粮油物资储备 0    
                            其他支出 0    
二、上年结转 0 二、结转下年 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 二、结转下年 0 0 0
(一)一般公共预算拨款                                  
(二)政府性基金预算拨款                                  
                                   
收入总计 4,125,871 支出总计 4,125,871 4,125,871 0 支出总计 4,125,871 4,125,871 0 支出总计 4,125,871 4,125,871 0 支出总计 4,125,871 4,125,871 0

  表三区人大常委会办公室2018年收入预算总表

  

2018年收入预算总表
                    单位:元
单位名称 本年收入合计 上年结转 上年结余 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
总计 4,125,871 0 0 4,125,871 0 0 0 0 0 0
  4,125,871     4,125,871            
  0                  
  0                  
  0                  
  0                  

  表四区人大常委会办公室2018年支出预算总表

  

2018年支出预算总表
              单位:元
支出功能科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
20101 人大事务 4,125,871 2,968,647 1,157,224      
2010101 行政运行 2,968,647 2,968,647        
2010104 人大会议 180,000   180,000      
2010199 其他人大事务支出 977,224   977,224      
               
               
               

  表五区人大常委会办公室2018年一般公共预算支出表

  

2018年一般公共预算支出表
        单位:元
支出功能科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
20101 人大事务 4,125,871 2,968,647 1,157,224
2010101 行政运行 2,968,647 2,968,647  
2010104 人大会议 180,000   180,000
2010199 其他人大事务支出 977,224   977,224
    0    
    0    
    0    

  表六区人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出表

  

2018年一般公共预算基本支出表
          单位:元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
合计   2,968,647 2,344,706 83,988 539,953
30101 基本工资 816,336 816,336    
30102 津贴补贴 658,824 658,824    
30103 奖金 0      
30106 伙食补助费 0      
30107 绩效工资 0      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 294,233 294,233    
30109 职业年金缴费 0      
30110 城镇职工基本医疗保险缴费 0      
30111 公务员医疗补助缴费 309,784 309,784    
30112 其他社会保障缴费 0      
30113 住房公积金 265,529 265,529    
30114 医疗费 0      
30199 其他工资福利支出 0      
30201 办公费 50,000     50,000
30202 印刷费 10,000     10,000
30203 咨询费 0      
30204 手续费 0      
30205 水费 0      
30206 电费 0      
30207 邮电费 2,000     2000
30208 取暖费 0      
30209 物业管理费 0      
30211 差旅费 48,000     48000
30212 因公出国(境)费用 0      
30213 维修(护)费 35,000     35000
30214 租赁费 0      
30215 会议费 0      
30216 培训费 60,000     60000
30217 公务接待费 20,000     20000
30218 专用材料费 0      
30224 被装购置费 0      
30225 专用燃料费 0      
30226 劳务费 0      
30227 委托业务费 0      
30228 工会经费 58,115     58115
30229 福利费 20,408     20408
30231 公务用车运行维护费 60,000     60000
30239 其他交通费用 159,480     159480
30240 税金及附加费用 0      
30299 其他商品和服务支出 16,950     16950
30301 离休费 0      
30302 退休费 0      
30303 退职(役)费 0      
30304 抚恤金 0      
30305 生活补助 0      
30306 救济费 0      
30307 医疗费补助 83,988   83988  
30308 助学金 0      
30309 奖励金 0      
30310 生产补贴 0      
30399 其他对个人和家庭的补助 0      

  表七区人大常委会办公室2018年政府性基金预算支出表

  

2018年政府性基金预算支出表
        单位:元
支出功能科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 0 0 0
    0    
    0    
    0    
    0    
    0    
    0    

  表八区人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表

  

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:元
项 目 预算数
合计 80,000.00
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费 20,000.00
3、公务用车费 60,000.00
其中:公务用车运行维护费  
公务用车购置费  

  第三部分 区人大常委会办公室2018年部门预算安排情况说明

  一、关于区人大常委会办公室2018年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,区人大常委会办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。区人大常委会办公室2018年收支总预算412.58万元。

  二、关于区人大常委会办公室2018年部门预算收入情况说明

  区人大常委会办公室2018年收入预算412.58万元,其中:财政拨款收入412.58万元(含非税收入20万元),占100%。

  三、关于区人大常委会办公室2018年部门预算支出情况说明

  区人大常委会办公室2018年支出预算412.58万元,其中:基本支出296.86万元,占72%;项目支出115.72万元,占28%。

  四、关于区人大常委会办公室2018年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。区人大常委会办公室2018年财政拨款预算数412.58万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少15.36万元,主要原因:会议室已经节能改造及维修完毕、人大电子表决系统已经建设完毕。

  2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占100%.

  五、关于区人大常委会办公室2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

  2018年一般公共预算支出预算数为412.58万元,其中基本支出296.86万元,占72%;项目支出115.72万元,占28%。

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。2018年一般公共预算支出预算数为22.35万元。主要用于:代表履职工作。此项支出与2017年财政拨款预算数持平。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年一般公共预算支出预算数为93.37万元。主要用于:常委会经费及培训费、人大工作经费、人代会会议费、医保一次性注入、人大信息中心及预算联网监督系统建设费,此项支出比2017年财政拨款预算数增加42.8724万元,主要原因是新增几项专项经费。

  六、关于区人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

  区人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出296.86万元,其中人员经费242.86万元,公用经费53.99万元。比2017年财政拨款预算数减少13.33万元,主要原因:人员变动。

  七、关于区人大常委会办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

  区人大常委会办公室2018年无政府性基金收支预算。

  八、关于区人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算数8万元,比2017年财政拨款预算数减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2017年财政拨款预算数持平;公务接待费2万元,比2017年财政拨款预算数减少2万元,主要原因:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,继续压缩公务接待费;公务用车购置及运行维护费6万元,与2017年财政拨款预算数持平。

  九、关于区人大常委会办公室2018年机关运行经费预算安排情况说明

  区人大常委会办公室2018年机关运行经费预算数28.5万元,比2017年预算数减少2.28万元。其中,办公及印刷费预算6万元,比2017年预算数减少10.5万元,主要原因是缩减开支;邮电费预算2万元,比2017年预算数增加1.5万元,主要原因是各项工作任务增加;差旅费预算4.8万元,比2017年预算数增加3.3万元,主要原因是中央省市培训增加,相关考察学习任务增加;维修(护)费预算3.5万元,比2017年预算数增加3万元,主要原因是维修维护固定资产的相关成本增加。

  十、关于区人大常委会办公室2018年政府采购预算情况说明

  区人大常委会办公室2018年政府采购预算数30万元,主要用于购买办公桌椅、电脑、服务器、打印机和办公室改造。

  名词解释

  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

  行政运行:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

  一般行政管理事务:是指市人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出

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