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伍家岗区人大常委会办公室2017年度部门决算公开
发布日期:2019-01-31 14:33:25 浏览次数: 字号:[ ]

  2017年度部门决算公开

  目 录

  第一部分 伍家岗区人大常委会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 伍家岗区人大常委会办公室2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 伍家岗区人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况

  九、政府采购执行情况

  十、国有资产占用情况

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  十二、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  一、伍家岗区人大常委会办公室概况

  (一)部门主要职责

  一、主要职能

  区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构,其主要职能是:

  1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

  2、受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  3、负责区人大机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。

  4、承担区人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的安全保卫工作。

  5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

  6、承担区人大常委会同上级人大常委会和街乡人大联络机构联系的有关工作;组织人大系统的干部培训工作。

  7、负责区人大机关的接待工作

  (二)部门决算单位构成

  区人大常委会办公室为一级预算单位,部门决算数据由区人大常委会办公室一家单位构成。

  二、2017年部门决算表

  (一)2017年部门收入支出决算总表

   单位:万元

收入   支出  
项目 决算数 项目 决算数
财政拨款收入 657.12 一般公共服务 657.12
事业收入   公共安全 0
事业单位经营收入 0 教育 0
其他收入   科学技术 0
    文化体育与传媒 0
    社会保障和就业  
    医疗卫生 0
    节能环保 0
    城乡社区事务 0
    农林水事务 0
    交通运输 0
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务 0
    国土资源气象等事务 0
    住房保障支出 0
    储备事务支出 0
    其他支出  
本年收入合计 657.12 本年支出合计 657.12
上年结转 0 结转下年 0
收入总计 657.12 支出总计 657.12

 

  (二)收入决算表

   单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 657.12 657.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 657.12 657.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 657.12 657.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 538.38 538.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106 人大监督 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 22.35 22.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 34.90 34.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

  (三)支出决算表

   单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 657.12 657.12 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 657.12 657.12 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 657.12 657.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 538.38 538.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106 人大监督 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 22.35 22.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 34.90 34.90 0.00 0.00 0.00 0.00

 

  (四)财政拨款收入支出决算总表

   单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   3 栏次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 657.12 一、一般公共服务支出 31 657.12 657.12 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 0
  3   三、国防支出 33 0 0 0
  4   四、公共安全支出 34 0 0 0
  5   五、教育支出 35 0 0 0
  6   六、科学技术支出 36 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 38 0 0 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 41 0 0 0
  12   十二、农林水支出 42 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 43 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0 0 0
  16   十六、金融支出 46 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 49 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0
  21   二十一、其他支出 51 0 0 0
  22   二十二、债务还本支出 52 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 53 0 0 0
本年收入合计 24 657.12 本年支出合计 77 657.12 657.12 0.00
  25 0.00   78 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81      
  29 657.12   82 657.12 657.12 0.00
总计 30 657.12 总计 83 657.12 657.12 0.00

 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

   单位:万元

科目编码 科目名称 决算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 657.12 657.12 0.00
201 一般公共服务支出 657.12 657.12 0.00
20101 人大事务 657.12 657.12 0.00
2010101 行政运行 538.38 538.38 0.00
2010104 人大会议 24.00 24.00 0.00
2010106 人大监督 25.00 25.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 12.50 12.50 0.00
2010108 代表工作 22.35 22.35 0.00
2010199 其他人大事务支出 34.90 34.90 0.00
201 一般公共服务支出 657.13 657.13 0.00

 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:万元

科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 335.55 302 商品和服务支出 152.06 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 276.87 30201 办公费 4.50 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 58.06 30202 印刷费 2.21 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.62 30207 邮电费 0.27 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 169.51 30211 差旅费 5.93 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 169.51 30213 维修(护)费 35.53 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 36.30 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 22.55 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 6.24 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 4.61 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 1.76 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.61 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 27.54      
人员经费合计 505.06 公用经费合计 152.06

 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   单位:万元 

项目 决算数
合计 4.61
1、因公出国(境)费 0
2、公务接待费 0
3、公务用车费 4.61
其中:公务用车运行维护费 4.61
公务用车购置费 0
注:本单位为无车单位,无公务用车费,本年度未无公务接待,无因公出国(境)活动

 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   单位:万元  

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无涉及政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

 

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车 公务用车
购置费 运行费
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无涉及政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

 

  三、2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年的决算收入合计为657.12万元,其中,本年收入合计657.12万元,上年结转和结余0万元。2016年决算收入523.88万元,与2016年相比,增加133.24万元,同比上升25%。主要原因:人员增加及养老保险改革工资调整等人员经费增加。

   2017年的决算支出合计为657.12万元,其中,本年支出合计657.12万元,年末结转和结余0万元。2016年决算支出合计为523.88万元,与2016年相比,增加133.24万元,同比上升25%。主要原因:人员增加及养老保险改革工资调整等人员经费增加。

  二、收入决算情况说明

  2017年的决算收入合计为657.12万元,其中,本年收入合计657.12万元,上年结转和结余0万元。

  三、支出决算情况说明

  2017年的决算支出合计为657.12万元,其中,本年支出合计657.12万元,年末结转和结余0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款的决算收入合计为657.12万元,其中,本年收入合计657.12万元,上年结转和结余0万元。2017年财政拨款的决算支出合计为657.12万元,其中,本年支出合计657.12万元,年末结转和结余0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款的决算支出合计为657.12万元,其中,本年支出合计657.12万元,年末结转和结余0万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出的决算支出合计为657.12万元,其中,人员经费支出为505.06万元,包括工资福利支出335.55万元,对人个和家庭的补助支出169.51万元。公用经费支出为152.06万元。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  伍家岗区人大常委会办公室2017年财政拨款“三公”经费决算数4.61万元。比2016年的决算数6万元减少1.39万元,下降23%,其中:

  (1)无因公出国(境)费;

  (2)公务接待1批次11人,费用822元;

  (3)公务用车保有量3辆,全年运行费合计为4.61万元,主要用于车辆燃油费、过路费、停车费及修理保险费用。

  2017年“三公”经费支出下降的主要原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,严格执行公务接待管理办法,勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比年初预算大幅度下降。

  八、机关运行经费支出情况

  2017年,伍家岗区人大常委会办公室机关运行经费支出152.06万元。主要原因是:办公设备使用年限久,更换硒鼓、墨粉等开支增多;换届专项工作开支; 集中购买信封、档案袋、纸张、账表等办公用品开支。

  九、政府采购执行情况

  2017年财政决算资金用于购买电脑、空调等固定资产,是按照政府采购目录的货物和服务的要求,在政府采购定点单位进行了询价采购。因单批(类)采购金额没有达到政府采购备案的金额,未进行备案。

  十、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,伍家岗区人大常委会办公室有3辆公务车辆。

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  为加强财政预算资金管理工作,保障财政资金使用规范,提高财政资金使用效率,根据预算绩效管理要求,区人大办对2017年度部门整体支出进行了绩效评价,共涉及资金657.12万元。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、财务管理、资产管理情况等方面进行了综合评价。

  区人大办2017年预算编报、批复及时、规范;预决算信息公开及时、完整、规范,无监督检查发现问题;三公经费控制较严格,政府采购率100.00%,除部分支出不符合部门预算批复的用途及项目资金支付进度较缓慢、部分资金使用率未达标外,其他预算执行情况良好。财务管理基础工作到位,资金使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整,资产管理账实相符,处置程序合规,2017年度部门整体支出绩效评价满意。

  十二、其他重要事项的情况说明

  2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  四、名词解释

  一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

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